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      通知公告 新聞中心

      四川省社會科學院2017年部門決算編制說明

      管理員

      2018年08月30日 03:29

      院財務處

      一、基本職能及主要工作

      (一)主要職能。

      四川省社會科學院是省政府直屬的全額撥款科研事業單位,是全省哲學社會科學學術研究機構和社會科學綜合研究中心,是省委省政府的思想庫、智囊團,工作重心是為省委、省政府決策服務。按照川辦發[1996]114號文件規定省社科院的基本職能是:

      1.根據經濟、社會發展要求及黨和國家有關方針、政策,確定本院各項工作的方針任務,制定具體辦法和規章制度并組織實施。

      2.根據經濟、社會發展戰略,學術發展動向,制訂本院科研計劃;負責組織重大課題的調研,為省委、省政府科學決策當好參謀、助手;組織院屬單位承擔并完成國家和省的重點社會科學研究項目;培養社會科學研究專門人才。

      3.負責向省委、省政府報送學術研究和思想理論方面的重要信息及本院重要研究成果,反映學術界動態,提出對策性建議。

      4.負責制訂本院對外學術交流規劃并負責組織實施;制定本院科研業務和財務預算上報有關部門并負責組織實施。

      5.結合科研辦好有關報紙及學術刊物,編發有學術價值的文章、論著,介紹新的研究成果等。

      6.負責提出本院機構設置、人員編制和領導職數的意見,報省政府和機構編制部門審批;根據干部管理權限,對全院干部實行分類管理。

      7.負責《廠長經理日報》(注:現已更名為《企業家日報》)社等主管、代管事業單位和所屬企業的業務指導和干部管理。

      8.完成省委和省政府交辦的其他事項。

      截至2017年底,四川省社會科學院全額撥款事業編制484人,實有編制內在職人員452人,離休干部18人,年末在校碩士研究生385人。

      (二)2017年重點工作完成情況。

      1.夯基固本,黨的建設全面推進。我院通過院黨委班子帶頭學各黨支部深入學組織培訓推動學成立機構系統學專家宣講輔導學等方式全面學習宣傳貫徹黨的十九大、省十一次黨代會、省十一屆一次、二次全會精神和習近平總書記系列重要講話精神;扎實推動“兩學一做”學習教育常態化制度化;認真整改落實省委巡視組巡視反饋意見;深入加強基層黨組織建設

      2.服務決策,智庫建設成效不凡形成了1+3智庫工作格局“天府智庫”商標獲準注冊,使咨政建言能力進一步提升2017年全院共上報《川社科研》69期,《天府智庫》29期。共獲得省部級(含)以上領導肯定性批示156件次,其中省委省政府主要領導批示48件次,《脫貧驗收第三方評估工作中存在的問題與相關建議》還得到了國務院副總理汪洋同志的肯定性批示智庫服務功能進一步聚焦。通過持續三年與中國科學院成都文獻情報中心聯合發布《中華智庫影響力報告》,使得智庫評價體系進一步完善

      3.改革創新,科研實力顯著提高2017年以來,我院科研工作繼續堅持以“五名”戰略為指導,以加快建設“堅強理論陣地、高端新型智庫、一流學術殿堂、重要傳播平臺”為目標,以拓展立項渠道、提升科研層次、增強科研能力、完善評價體系,筑強交流平臺、夯實人才隊伍為主線,通過創新項目管理方式加強學科建設力度突出科研成果宣傳拓展院地合作渠道等方式不斷深化科研體制機制改革,提升科研創新競爭力和影響力,科研實力顯著增強。

      4.開門辦院,發展空間不斷拓展2017年,我院繼續加大對外學術交流力度,積極主辦和參與高層次學術活動,加強與國內外高校、研究機構的學術交流和聯系,全力推進名刊名網名院建設,加強學會協會管理力度,在國內外哲學社會科學領域的話語權和影響力明顯增強,發展空間不斷拓展。年共派出團組及個人出訪25批65人次接待來訪7批34人次主辦了“天府之國與絲綢之路學術研討會”等重大學術會議20余場,組織召開了天府智庫論壇17期

      5.瞄準優勢,脫貧攻堅工作順利實施今年以來,我院始終把脫貧攻堅作為頭等政治任務抓緊抓實,以“念茲在茲、唯此為大”的責任擔當,舉全院之力向貧困宣戰年初即制定了結對幫扶工作方案和實施方案,通過加強組織領導,壓緊壓實責任突出問題導向,實施預評估項目落實幫扶項目,增強“造血”功能凝聚研究力量,提供智力支持,全力推動實現2018年對口幫扶貧困村脫困摘帽。之外,我院還聚焦脫貧攻堅頭等大事,積極為全省脫貧攻堅工作獻計獻策,提供專家支持和智力支持。

      6.凝心聚力,機關工作有效推進2017年,我院不斷強化機關管理服務效能,加強規章制度建設,著力引進和培養人才,進一步強化經費保障和管理,認真做好后勤保障服務和離退休老干部服務工作,充分發揮群團組織的作用有效地推進了文明和諧活力機關建設。

      二、部門概況

      四川省社會科學院是省政府直屬的財政全額撥款事業單位,無下屬二級決算單位。

      三、收支決算總體情況說明

      2017年四川省社會科學院本年收入合計16540萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入13053.57萬元,占78.92%;事業收入3420.07萬元,占20.68%;其他收入66.36萬元,占0.4%。2017本年收入合計較2016年增加1339.85萬元,增長8.81%,變動的主要原因是2017年度在職人員績效管理獎和離退休人員生活費提高標準增加的人員經費,增加的在職和離退休人員住房補貼,以及橫向科研課題收入增加。

      圖1:收入決算結構圖

        

      2017年四川省社會科學院本年支出合計16774.05萬元,其中:基本支出10208.19萬元,占60.86%;項目支出6565.86萬元,占39.14%。2017年本年支出合計較2016增加2679.11萬元,增長19.01%,變動的主要原因是2017年度在職人員績效管理獎支出和離退休人員生活費提高標準增加的人員經費支出,以及增加的在職和離退休人員住房補貼支出。

      圖2:支出決算結構圖

       

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2017年度財政撥款收、支總計13440.25萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加1692.43萬元,增長12.59%。

      圖3:財政撥款收、支決算總計變動情況

       

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2017年度一般公共預算財政撥款支出13440.25萬元,占本年支出合計的80.13%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加1692.43萬元,增長12.59%。

      圖4:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

       

       (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2017年一般公共預算財政撥款支出13440.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出59萬元,占0.44%;教育支出309.2萬元,占2.3%;科學與技術支出8382.7萬元,占62.37%;文化體育與傳媒支出137.5萬元,占1.02%;社會保障和就業支出2097.61萬元,占15.61%;醫療衛生支出334.4萬元,占2.49%;住房保障支出2119.84萬元,占15.77%,年末財政撥款結轉和結余。 

      圖5:一般公共預算財政撥款支出決算結構

       

       (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      1.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)社會事業發展規劃(項):預算數19萬元出決算為19萬元,完成預算100%。

      2.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)經濟體制改革研究(項):預算數40萬元出決算為40萬元,完成預算100%。

      3.教育(類)普通教育(款)高等教育(項): 預算數 295.2萬元出決算為295.2萬元,完成預算100%

      4.教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項): 預算數 14萬元出決算為14萬元,完成預算100%。

      5.科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項): 預算數20萬元出決算為20萬元,完成預算100%。

      6.科學技術(類)社會科學(款)社會科學研究機構(項): 預算數5500.69萬元出決算為5500.69萬元,完成預算100%。

      7.科學技術(類)社會科學(款)社會科學研究(項): 預算數760.6萬元出決算為760.6萬元,完成預算100%。

      8.科學技術(類)社會科學(款)其他社會科學(項): 預算數1984.62萬元出決算為1984.62萬元,完成預算100%。

      9.科學技術(類)其他科學技術(款)其他科學技術(項): 預算數116.78萬元出決算為116.78萬元,完成預算100%。

      10.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)宣傳文化發展專項(項): 預算數127.3萬元出決算為127.3萬元,完成預算100%。

      11.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)宣文化產業發展專項(項): 預算數10.2萬元出決算為10.2萬元,完成預算100%。

      12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項): 預算數987.9萬元出決算為978.9萬元,完成預算100%。

      13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項): 預算數665.06萬元出決算為665.06萬元,完成預算100%。

      14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項): 預算數435萬元出決算為435萬元,完成預算100%。

      15.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項): 預算數18.36萬元出決算為18.36萬元,完成預算100%。

      16.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項): 預算數0.29萬元出決算為0.29萬元,完成預算100%。

      17.醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生(項):預算數8.4萬元出決算為8.4萬元,完成預算100%。

      18.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):預算數326萬元出決算為326萬元,完成預算100%。

      19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):預算數435萬元出決算為435萬元,完成預算100%。

      20.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):預算數1684.85萬元出決算為1684.85萬元,完成預算100%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9528.02萬元,其中:

      人員經費9274.46萬元,主要包括:基本工資績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
        公用經費253.56元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為30.58萬元,完成預算92.67%,決算數小于預算數的主要原因是公務接待費實際支出數小于預算數節約較多,主要單位嚴格執行中央八項規定、省委省政府十項規定和厲行節約反對浪費相關規定,加強公務接待管理,嚴格執行本單位公務接待標準和相關支出,使單位公務接待費低于預算

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算28萬元,占91.56%;公務接待費支出決算2.58萬元,占8.44%。具體情況如下: 

      圖6:“三公”經費財政撥款支出結構

       

      1.因公出國(境)經費支出0萬元。

      2.公務用車購置及運行維護費支出28萬元。其中:

      公務用車購置支出0萬元。截至2017年12月底,單位共有公務用車10輛,其中:轎車8輛、載客汽車2輛。

      公務用車運行維護費支出28萬元。主要用于公務接待、公文交換、會議、調研等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

      公務用車購置及運行維護費支出決算2016年比無變化

      3.公務接待費支出2.58萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、用餐費等。國內公務接待19批次,124人次(不包括陪同人員),共計支出2.58萬元,具體內容包括:接待瀘州市委宣傳部費用719元;接待瀘州文化研究中心費用1042元;接待云南社科院費用1038元;接待上海社科院費用1227元;接待山西社科院費用1340元;接待河北社科院費用1616元;接待天津社科院費用1464元;接待廣東社科院費用1178元;接待中國社科院費用2100元;接待山東社科院費用1186元;接待甘肅社科院費用1448元;接待廣西社科院費用880元;接待貴州社科院費用1480元;接待上海研究院費用1282元;接待廣西社科院費用1200元;接待中國社會科學雜志社費用1368元;接待上海社會科學院費用1138元;接待安徽省社科院費用1210元;接待湖南省社科院費用2930

      公務接待費支出決算比2016年增加0.71萬元,增長37.97%。要是由于今年我院公務來訪接待批次和人數較2016年有所增加,但是我院嚴格貫徹落實中央八項規定、省委省政府十項規定和嚴格貫徹執行厲行節約反對浪費相關規定,嚴格公務接待管理,嚴格控制公務接待標準和相關支出使單位公務接待費遠低于預算數,全年公務接待預算執行51.6%

      八、政府性基金預算支出決算情況說明

      2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明

      2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      四川省社會科學院無機關運行經費支出。

      (二)政府采購支出情況

      2017年度,四川省社會科學院政府采購支出總額502.33萬元,其中:政府采購貨物支出95.15萬元、政府采購工程支出64.38萬元、政府采購服務支出342.8萬元。主要用于保障本單位科研、教學工作和各項行政工作正常運轉所需辦公、教學、圖書等設備采購支出以及會議、印刷、物業管理、公務用車加油、保險、維修等服務采購支出。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2017年12月31日,四川省社會科學院共有車輛10輛,其中:一般公務用車10輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      (四)預算績效情況

      1.績效目標管理情況。

      按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標11個,涉及財政資金3464.18萬元,覆蓋率達到82.92%。

      2.部門整體支出績效自評開展情況。

      按照預算績效管理要求,本部門根據《財政廳關于開展2018年省級部門整體預算績效評價工作的通知》(川財績[2018]12號)要求對2017年整體支出開展績效自評,自評得分82.76分,存在的問題:一是預算績效監控有待進一步加強,特別是績效目標動態監控開展不夠,沒有及時報送監控情況報告。二是預算中期評估調整預算和政府采購預算總額內調整程序過于繁瑣復雜,審批時間過長,不利于工作順利推進。三是績效信息公開還有待進一步加強和落實。四是履職成效還有待進一步提高

      下一步改進措施:一是進一步加強績效監控管理,一方面加強預算執行進度監控,對年初安排的預算項目及時跟蹤督促資金使用情況,統計并分析預算執行中存在的問題及原因,采取有效措施合理加快執行進度;另一方面要按規定開展績效目標動態監控,并及時報送監控情況報告。二是建議適當簡化預算執行中期評估及預算調整審批程序,合理確定審批限額,限額以上的報分管省領導審批,限額以下的由財政廳審批或部門自行審批后報財政廳備案。三是高度重視和加強績效信息公開,按要求及時公開部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息。四是進一步加強績效管理,進一步提高部門績效履職成效,特別是要結合本部門職能職責和重點工作任務和工作計劃,在提高資金使用成效方面要進一步提高科研項目和教學及人才培養、學術交流、新型智庫建設、學術期刊建設等的完成質量,進一步擴大學術影響力,提高社會效益。

      2017年部門整體支出績效評價得分表

      一級指標

      二級指標

      三級指標

      得分

      部門決策(25分)

      目標任務(15分)

      相關性(5分)

      4.5

      明確性(5分)

      4.5

      合理性(5分)

      4.5

      預算編制(10分)

      測算依據(5分)

      4.5

      目標管理(5分)

      4.5

      綜合管理(30分)

      專項資金分配時限(2分)

      省級財力專項預算分配時限(1分)

      不適用

      中央專款分配合規率(1分)

      不適用

      中期評估(2分)

      執行中期評估(2分)

      0

      績效監控(5分)

      預算執行進度監控(2分)

      1.76

      績效目標動態監控(3分)

      0

      非稅收入執收情況(2分)

      非稅收入征收情況(1分)

      1

      非稅收入上繳情況(1分)

      1

      資產管理(6分)

      資產管理信息化情況(2分)

      2

      行政事業單位資產報告情況(2分)

      2

      資產管理與預算管理相結合(2分)

      2

      內控制度管理(2分)

      內部控制度健全完整(2分)

      2

      信息公開(6分)

      預算公開(2分)

      2

      決算公開(2分)

      2

      績效信息公開(2分)

      0

      績效評價(5分)

      績效評價開展(2分)

      不適用 

      評價結果應用(3分)

      不適用

      部門績效情況(45分)

      履職成效(20分)

      重點任務完成率

      4.5

      重點任務完成質量

      4

      完成時效

      4.5

      社會效益

      4

      可持續發展能力(15分)

      重點改革(重點工作)完成情況(5分)

      4.5

      科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

      4.5

      人才培養(5分)

      4

      滿意度(10分)

      協作部門滿意度(3分)

      2.7

      管理對象滿意度(3分)

      2.7

      社會公眾滿意度(4分)

      不適用

       

      十一、名詞解釋

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      3.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是銀行存款利息收入等。

      4.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      5.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

      6.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)社會事業發展規劃(項):反映社會事業發展規劃方面的支出。

      7.一般公共服務(類)發展與改革事務(款)經濟體制改革研究(項):反映經濟體制改革研究方面的支出。

      8.教育支出 (類)普通教育(款)高等教育(項):反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目反映。

      9.科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項):反映從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

      10.科學技術支出(類)應用研究(款)應用技術研究與開發(項):反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

      11.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究機構(項):反映各級社會科學院、中共中央所屬社會科學研究機構、其他部門所屬從事社會科學研究機構的基本支出。

      12.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項):反映除社科基金支出外的社會科學研究指出。

      13.科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項):反映其他用于社會科學研究方面的支出,包括中國社科院研究生院的支出。

      14.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他社會科學支出(項):反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

      15.文化體育與傳媒支出 (類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項):反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

      16.文化體育與傳媒支出 (類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項):反映支持文化產業發展專項支出。

      17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

      18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      20.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項) :反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

      21.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

      22.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費。

      23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定、行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復原離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

      25.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      26.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      27.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      28.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

       


      省社科院2017年部門決算編制說明.pdf

      省社科院2017年度部門決算公開報表.xlsx


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      2018年08月30日 11:31
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